农发行浉河区支行为提升制度执行力,全面贯彻监管要求,将重要人员、重要岗位的管理作为加强案件防控工作的重要内容,严格落实轮岗、交流和强制休假制度,切实有效地规避和防范操作风险和道德风险。
整章建制定范围。根据总行《重要岗位和敏感环节工作人员轮岗、强制休假和代职管理办法》,制定了本行具体的轮岗、强制休假的办法,合理明确各条线重要岗位的具体范围,并对拟实施强制轮岗和休假的人员排除计划。
建立台账助管理。对符合重要岗位人员做好岗位轮换等工作安排,记录每个特殊岗位员工的任职时间、岗位轮换和强制休假情况,并据此编制《案防情况基础数据表》,加强管理的计划性和规范性。
实施形式呈多样。为确保该项制度的执行,我行结合自身实际,轮岗和强制休假制度可以在部门内、部门与部门之间进行,也可以按照市分行统一部署,通过异地交流等形式执行。同时为保证实施效果,事后监查形式多样,通过调阅监控、书面和电子档案,确保各项操作规范有效,准确无误。
提升素质是保障。为保证制度的有效实施,农发行浉河区支行要求每名员工不仅做好本部门安排的"每日一学"工作。同时对关乎支行发展的重要业务不管是否与本专业有关,都作为必学内容,努力提高一线员工对业务流程、风险提示、操作守则的认知水平和自我控制能力,保障该项工作的有效开展。(郑晶)
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